1. Telepítése és indítása

Behelyezzük a CD-t, megkeressük rajta aLafisoft_raktar.2.x.x.i386.tar.gzfile-t (az x mögött tetszész szerinti szám lehet) és bemásoljuk egy tetszés szerinti alkönyvtárba. Javaslom a home könyvtárból nyíló lafisoft-raktar könyvtárat. Ezt követően nyitunk egy terminál ablakot, álljunk bele az előbb készített alkönyvtárba, ahová bemásoltuk a programot és begépeljük a következőket:

• gzip -d * ENTER

• tar xvf * ENTER

Ezzel a telepítést befejeztük. A program indítása a runme.sh parancs begépelésével lehetséges, amelyet a program alkönyvtárában állva terminál ablakból adhatunk ki.

UHU linux esetén a rendszer része, a program ikonnal és menüből indítható.

2. Általános kezelési ismeretek

Ez a program bármely Linux operációs rendszeren működik, amennyiben valamelyik rendszeren nem sikerülne feltelepítenie, vagy megfelelőképpen használnia kérem, hogy jelezze, valószínűleg tudunk segíteni.

A program szinte minden esetben egérrel, és billentyűzettel vezérelhető. Indítása után a főmenü jelentkezik be, ahol menük segítségével tudjuk behatárolni a kívánt munkafolyamatot. Felül láthatjuk a menüsort, de alul vannak gyorsító gombok is amelyek azt a célt szolgálják, hogy a legtöbbet használt programrészek gyorsabban elérhetőek legyenek.

A regisztráció után a program jogos felhasználójának nevét, és címét is láthatjuk, valamint ha hálózatos üzemmódban használja, az adatbázis szerver elérési útvonalát.

A menük között tehát egérrel navigálhatunk, és választhatunk a programrészek közül. Minden funkciója a programnak ablakos rendszerben működik. Az ablakokban a vezérlés mindig egységes, tehát néhány gomb van amelyet meg kell jegyezni és az minden helyen azonos. A nyomógombok értelmezése megjelenik, ha néhány pillanatig az egeret rajta tartjuk.

Billentyűzet vagy nyomógomb parancsok értelmezése
--------------------------------------------------------------------------------------

Home  billentyű	ugrás az adathalmaz első elemére
End billentyű	ugrás az utolsó elemre
Pg Up	ugrás az előző lapra
Pg Dn	ugrás a következő lapra
Kurzor fel	kiválasztott előtti tétel
Kursor le	kiválasztottat követő tétel
ALT-M	Módosítás
Ins billentyű	új tétel felvitele
Ctrl + Del billentyű	sávval jelzett tétel törlése
ESC billentyű	megkezdett művelet érvénytelenítése
ENTER billentyű	tétel kiválasztásának jelzése,                             vagy kilépés a menüből

Keresési funkciók kihasználása a programban

FONTOS!

 Amennyiben az aktuális tételt jelző sáv aktív, a program a lenyomott billentyűket automatikusan keresési kulcsnak tekinti és megpróbálja a sávot ráhelyezni arra tételre, ahol az első karakterek adatai a lenyomott billentyűknek megfelelnek. Közben a felső kereső ablakban láthatjuk a leütött karaktereket. Ezért elegendő ha csak elkezdjük leütni sorban a keresendő tételkaraktereit, akár kód akár megnevezés alapján a program igyekszik azonnal benavigálni azt.

A szűkítésnek akkor van nagy jelentősége, ha nem ismerjük pontosan a keresett tétel nevét, és kódszámát sem, akkor bizonyos információk szerint vagy szótöredék alapján szűkítjük az állományt. Az ablak alsó részén egérrel rákattintunk a kis nyilacskára, akkor legördül egy tábla, ahol választhatunk, hogy mi szerint kívánjuk szűkíteni az állományt sorszám szerint, név szerint, település szerint vagy információ szerint. Ezt követően a szűkítési kulcsnak megfelelően akár szótöredéket is írhatunk be, leütjük az entert, és a program azonnal kihoz minden olyan meghatározást amelyben az a szótöredék szerepel.
 

3. Hogyan kell megkezdeni munkát?

1. Adja meg a cégadatokat és a regisztrációs kódot, amelyet mi adunk a vételár kifizetése után, az adószámból képezve, ha nincs írja be 123456 (Technikai programok, regisztrációs menüpont, regisztrációs fülecske) Az adószámot elválasztójel nélkül gépelje be. Írja be a bankszámlaszámát, a címét, a számlázási évet, és az aláírást.- Aki a számlán alá szokott írni általában. Ha ilyen nincs akkor legyen az, hogy átadó.

2. A saját logó betöltése úgy történik, hogy az Ön vagy cége logóját másolja be a program alkönyvtárába, png kiterjesztéssel, majd lépjen vissza ebbe a menüpontba, és kattintson rá kétszer a logó ábrájára. A lafisoft-ot le fogja cserélni a program az Önére.

3. A számlaformátum fülecskét is tekintse meg, ott is be lehet állítani néhány dolgot, amely a számlázás során később állandó értékek, vagy szövegek lesznek.

 

1. A számla nyomtatási példánya legyen annyi amennyi példányban önnek nyomtatnia kell a számláját.

2. Ha az eladási árat a beszerzési árból kívánja számolni szorzó segítségével, akkor oda írjon egy értéket. Pl. 1,25 ekkor ennyivel fel fogja szorozni a termékei eladási árát, a beszerzések után autómatikusan.

3. Lehet számlázni leporellóra, és egylapos papírra pl. tintasugaras, vagy lézer nyomtatóval. Ha az utóbbit használja használhat grafikus dizájnosabb számlákat is ha kívánja.

4. Kérhet álltalános megjegyzéseket, és köszöneteket is a számlán, amely minden számlán szerepelni fog.

5. Ezt követően lépjen ki a programból, és indítsa újra,

6. Töltse fel, alaposan a segédadat táblázatokat. Leginkább a cikktörzset. Ez a legfontosabb, mert ez az alapja az egész programnak. Tehát töltse fel az anyagtörzs táblázatot, de ne vigyen fel közvetlenül készletet, hanem csak a tétel megnevezése mennyiségi egység, VTSZ szám, szóval szinte mindent kivétel a pillanatnyi készletet és a beszerzési árat, ezt majd a gép tölti ki bevételezéskor.

   
   

4. Alapállományok kezelése

Alapállományoknak nevezzük azokat az állományokat, amelyek nem elsődleges fontosságúak a program szempontjából de a kezelőnek nagyon komoly segítségére lehetnek a gyors munkában, ezért sok esetben nélkülözhetetlenek. Ezek egy részét a program alapszolgáltatásként feltöltve tartalmazza, a többit pedig a program használójának kell feltöltenie, saját igényei szerint.

Alapszolgáltatások között szerepelnek a naptár és a települések jegyzéke az irányítószámokkal. A felhasználó törlti ki a vásárló ügyfelek listáját, az általa használt SZJ vagy VTSZ számokat, valamint a cikktörzset, vagyis a termékeinek árukészletének, vagy szolgáltatásainak jegyzékét.

4.1. Vásárló – eladó ügyfelek

Az ügyfelek menüponton belül vezethetjük partnereink adatait. Ebben a programban az eladó és vásárló ügyfelek névsora egy helyen található, egymással keveredve, de akinek ez kellemetlenséget okoz az kérheti ennek módosítását. Mi úgy gondoltuk, hogy így is megfelelő hiszen a keresés és szükítés ezen ablakban is nagyon jól működik és könnyen kiválasztható a kívánt partner a törzsadatok közül. Ez akkor gyorsítja igazán a számlázás menetét ha visszatérő vásárló ügyfeleink vannak, így ezek adatait nem szükséges újra beírni minden vásárlás esetén, csupán csak az adatállományból kell kiválasztani Őket. Keresés az adatállományban nagyon egyszerű. Legtöbb esetben ezen adatállományt érdemes névsor szerint rendezni, figyeljük meg, hogy a keresősáv aktív-e (mozgassuk meg a kijelölősávot fel és le) majd kezdjük el begépelni a keresett partner nevét, a sáv azonnal a keresett tételre fog ugrani. De aha ez nem megfelelő szűkíthetünk is.

Az ügyfelek adatainak feltöltése rendszerint számlázás, bevételezés közben történik. A számlák készítésekor megnyomjuk a vásárló ügyfelek gombot, vagy a nevének helyére kattintunk egérrel, és ekkor megjelenik a partnertörzs ablak, ahonnak kiválaszthatjuk a kivánt nevet, ha nem szerepel még a feltöltöttek között, akkor menet közben vihetjük fel, úgy, hogy megnyomjuk az új tétel felviteli gombot.

Ezt követően láthatjuk, hogy a gép ad egy kódszámot 5 karakteres kódszámot. A nevet mi írjuk be, amely lehet cég vagy egyén neve, ENTER hatására tovább ugrik, beírhatunk egy alárendelt nevet, amely ugyan nem jelenik meg a számlán de számunkra fontos lehet, pl. cég esetében ki az ügyvezető vagy a beszállító stb.

Az irányítószámot úgy adjuk, hogy amikor a nevet beírtuk ENTERREL tovább ugrunk és az irányítószám mező előtti kockára fog ugrani a kurzor és egyuttal meg is nyomja, mikor előjön az irányítószám jegyzék, abból pedig az irányítószám begépelésével azonnal a kivánt helyre ugrik a sáv, tovább ENTER kétszer, mert a cím helyre kell ugrani, ahová a partner címét írják be. Ezután írhatunk még a partnerről egyéb információkat, pl. telefonszámát, faxszámát, stb. Ha mindent felvittünk nyomjuk meg egérrel az OK gombot, de ha az ENTERT nyomogatjuk magátol is odaugrik a kurzor. Van lehetősége módosításra vagy az egész érvénytelenítésére, de általában az Ok-t nyomjuk a végén.

Ezzel fel is vittünk egy ügyfelet. Ha van már néhány ügyfelünk a gépben akor kereshetünk közöttük, módosíthatjuk azokat bármikor, vagy akár ki is törölhetjük, de ezt nem javasoljuk ha már bizonylat lett velük kiállítva, mert a gép a kódszám alapján azonosít mindent, ha megszűnik egy adott kód, vagy kitöröljük, akkor a már elkészített bizonylaton is meg fog változni.

4.2 Naptár

A naptár tartalmazza az aktuális év, hónap napjai, névnapjait. Határidőnaplóként vagy emlékeztetőként használható nem kötelező de a keresési funkciók ugyan olyan jól használhatók mint bármely más ablakban. Az információ is használható úgy hogy belekattintunk egérrel, és az adott naphoz bármilyen megjegyzés hozzáfűzhető. Kereshetünk a jobb felső ablakocskába belekattintva akár nevet, vagy dátumot a keresési sáv az ENTER lenyomása után azonnal oda ugrik. Az alatta lévő helyen a szűkítés lehetséges nevek szerint dátum szerint, és információ szerint.

4.3. Települések és irányítószámok jegyzéke

Az ország (majdnem) összes települése és annak irányítószáma szerepel a jegyzékben. Ez használható levelezéskor, vagy az ügyfelek adatainak feltöltésekor, amikor az irányítószámok felviteli helye előtti kis négyzetre kattintva megjelenik ez az állomány és kiválaszthatjuk, ha nem ismerjük a település irányítószámát, vagy fordítva ha egy irányítószámhoz keressük a hozzá tartozó települést.

4.4. VTSz és SzJ számok

Ezt mindig a felhasználó saját maga tölti fel, az általa forgalmazott termékek vagy szolgáltatások VTSz vagy SzJ számát és annak megnevezését. A számlák felvitelénél segít abban, hogy ne kelljen ezt mindig bneírni, elég egy kattintással előhívni az állományt. Kezelése az előzőekhez hasonlóan lehetséges, bár ennél kevésbé szokás nagy állományokat létrehozni.

4.5. Cikktörzs, főraktár készlet

Saját árúkészletét, termékeit vagy szolgáltatását tölti fel itt az adatbázisba. Az új tétel felvitele az INSERT gomb segítségével, vagy a behajtott fülű papirlap ábrájú nyomógombra kattintva lehetséges.

A cikktörzs feltöltésénél a termék nevét VTSz számát, ÁFA kulcsát, eladási árát kell felvinni. A cikkszámot a gép képzi, de átírható. Az 5 karakteres cikkszám egyénileg is képezhető tehát, sőtt lehetséges az is, hogy az első két karakter egy bizonyos anyagcsoport azonosító legyen az utolsó három pedig azon belül egy sorszám. A cikkszám csak új tétel felvitelekor írható át, módosítani azt már nem lehet, mivel a program mindig a kód alapján azonosít, ezért ha egy cikkszámmal már állítottunk ki bizonylatot, és kitöröljük azt, akkor megkavarodik az anyagkarton. Ezt követően a termék vagy szoltáltatás nevét, ÁFA százalékát, VTSz számát és eladási árát töltsük ki. Az ÁFA százalékát feltétlenül töltsük ki, akkor is ha 0. Viszont a pillanatnyi készletet, és a beszerzési árat semmiképpen ne írja be, mert azt majd a bizonylatok kitöltése után a gép fogja kitölteni.

Amikor már több termékünk fenn van akkor lehet azokat kódszám és megnevezés szerint is csoportani, lehet szűkíteni, és keresni benne név és kódszám szerint egyaránt.

5. Forgalmazás

5.1. Bevételezési bizonylatok kiállítása

A bevételezés menüpontot meghívva láthatjuk a bevételezési bizonylatainkat, ha még nem vittünk fel semmit akkor egy nagy üres területet.

A bevételezési bizonylatok kezelée ablak jobb panelján található az új bizonylat felvitelét megnyitó gomb, vagy billentyűzetről az INSERT gomb segítségével hívhatjuk meg az adatbeviteli ablakot.

Bevételezéskor először a felső kék sávba kattintunk, egérrel, vagy a vevők nevű gombra, ugyanis akkor jön elő a partner törzs ahonnan kiválasztjuk az eladót, vagy beszállítót akitől az árút vásároltuk. Kijelöljük a sávval, majd a kilépés érvényes adattal gombra kattintunk, vagy az ENTERT megnyomjuk, és az eladót beemeli a program a bizonylatba. Ezt követően az eredet bizonylat számát, a fizetési módot és a dátumokat állítjuk be, a pénzügyi résznél. Majd a tételfelviteli résznél a piros kis kockára kattintunk egérrel duplán és megjelenik a cikktörzs adattábla, ahonnan kiválasztjuk a már felvitt anyagtörzsből azt a tételt amelynek készletét növelni kívánjuk. Amennyiben nem töltöttük fel előre az sem gond a cikktörzs feltöltése is lehetséges menet közben tehát bevételezések közben. Ámbár véleményem szerint célszerű a meglévő raktárkészletet előre feltölteni, bevételezni, egy nyitókészlet elnevezésű partnerrel. A későbbi bevételezéseket pedig ehhez hozzáadni, bővíteni.

Nagyon fontos, amit már a cikktörzs feltöltésénél is említettem, hogy bizonylat kiállítása közben könnyen és gyorsan kereshessünk az anyagtörzsben, ennek célszerű egy bizonyos rutint kialakítani. Vagy cikkszám szerint rendezzük, vagy névsor szerint az anyagokat, és bármelyik elv szerint is kereshetünk, ez egyéni lehet, de ezt célszerű átgondolni, alaposan begyakorolni, mert ezen mulik majd a bizonylatok kiállításának gyorsasága. Ez számlázásnál sokkal fontosabb, de a bevételezésnél sem mindeggy.

Amint kiválasztotta a kívánt tételt amelynek mennyiségét növelni kívánja, nyomja meg az ENTERT és a program beemeli az anyagot a bizonylatba, a kurzor azonnal a mennyiségre fog ugrani, és írhatjuk azt, majd az újabb ENTER hatására az egységárat kérdezi. Ezt is írjuk be, - de figyelem mindig a netto, tehát az ÁFA nélküli beszerzési egységárat, - a gép fogja számolni az értéket, és az újabb tétel rész elejére ugrik, várja az újabb tétel beemelését. Ha az ENTER- t megnyomja már bele is lépett a cikktörzsbe és emelhetjük a következőt amelynek mennyiségét növelni kívánjuk az eredet bizonylat alapján. Amennyiben már nem kívánunk az adott bizonylaton belül több tételt beemelni, akkor egérrel nyomjuk meg az OK gombot és a program elkészíti a bevételezési bizonylatot. Ad egy

bizonylat számot is neki, látni fogjuk a gyüjtőablakban. Az adott tétlek mennyiségét megemeli, és bejegyzi azokat az anyagkartonra. Ha kilépünk a cikktörzsbe ott látni is fogjuk azonnal.

Fontos lehet, hogy bevételés közben ha nem tudjuk a netto beszerzési egységárát az adott árúcikknek, akkor nem kell azonnal kalkulátort elővenni, ha a bruttó egységárat minusz előjellel írjuk be, és a program tudja, mivel már a kartonra bejegyeztük, hogy hány százalékos az ÁFÁ-ja ki fogja számolni a netto árat, ha megnyomtuk az ENTERT és az értéket is, és ugrik a következő tételsorra.

5.2. Számlázás

A forgalmazás menüponton belül, az anyagkiadás, eladás számlával, vagy a gyorsító billentyűk közül a számlázásra kattintva hívhatjuk meg a számlákat gyűjtő ablakot, ahol majd fogjuk látni számlaszám szerint növekvő sorrendben a kibocsájtott számláinkat.

Minden számlának lesz számlaszáma, amelyek a szigorú számadású bizonylatoknak megfelelően, kihagyás és ismétlés nélkül emelkedő sorrendben sorakoznak, látni fogjuk a vevő nevét, a nettó összeget, az áfa értékét, a dátumot, láthatjuk, hogy levan e már zárva a számla vagy sem (a Z betűs oszlopban lát egy L betűt az azt jelenti, hogy már a számla ki van nyomtatva, tehát lezárt, benne módosítás már nem végezhető)

Kiírja a példányszámot a P betüs oszlopban, azt is, hogy az anyagot levontuk-e a raktárkészletből vagy sem, illetve a számla tételeit, mert pl. ha szolgáltatást számláztunk ki azt nem kell levonni, stb. Látszik, hogy álló, vagy fekvő számlát készítettünk, és az is, hogy grafikus (dizájnos) a számla vagy sem. Mindezeket a keskeny kis oszlopok adatai mutatják.

A felső résznél látható fülecskék ugyanazon adatok más-más szemszögből való megvilágítását eredményezik, tehát a számláinkat láthatjuk ott is, csak pl. pénzügyi orientált megjelenítésben, ahol azt látjuk, hogy mi volt a fizetési határidő és az ki van e egyenlítve, ha kp -s számla volt akkor természetesen a teljesítés dátuma ugyanaz a kiállítás dátumával, de ha átutatlásos számláról van szó, és amikor beérkezik a banki értesítő, csak rá kell állni sávval az adott számlaszámú bizonylatra, megnyomni a jobb felső részen lévő T betű jelű nyomógombot, és beírni a dátumot amikor a számla teljesítve volt. Ekkor láthatjuk naprakészen, hogy kik azok akik fizettek és kik azok akik nem. A T betű jelű gomb mellett látható Z betűjelű gomb azt jelenti, hogy a számla lezárható anélkül is, hogy kinyomtatnánk. Ennek nem sok a jelentősége, de előfordulhat, hogy szükség van rá. Mint ahogy említettem a nyomtatás automatikusan lezárja, de ha nem szükséges kinyomtatni a számlát, anélkül is lezárható. A R betű pedig azt eredményezi, hogy a számla tartalmát levonja-e a program a raktárkészletből vagy sem. Pl ha ezt belül elfelejtettük, vagy már állítottunk ki egy szállító levelet is, és nem kell kétszer levonni a raktár készletet. Stb okokból.

Most nézzük meg, hogy hogyan megy a számlázás.

Megnyomjuk a számlázás gyorsító gombot akkor a számlák gyűjtőablakaa jelenik meg, innen az új számla készítése gombot kell meghívni egérrel, vagy billentyűzetről a INSERT gomb segítségével. Ekkor jelenik meg a számla beviteli mező.

Először a vevő nevének helyére tehát a felső sávba kattintunk, amikor is előjön a partnertörzs ablak. Innen kiválasztjuk, vagy felvisszük ha nincs fenn a vevő nevét. ENTERREL beemeljük a bizonylatba. Majd a pénzügyi részt és a dátumot töltjük ki. Fizetés módja, fizetés határideje stb. Ha készpénzes a számla ehhez nem kell hozzányúlni, mivel a program mindig az aznapi dátumot hozza. El lehet dönteni, hogy kívánuk -e kedvezményt nyújtani a vevőnek és mennyit, illetve hogy a tételek levonódjanak -e a raktárkészletből vagy sem.

Ekkor ugrunk illetve kattintunk a tétel részhez, annak az első piros kis kockájára, amikor előjön a cikktörzs ablak amelyből kiválasztjuk az eladni kivánt terméket, vagy szolgáltatást. Ha termék akkor már azt is láthatjuk, hogy van e belőle raktárkészlet vagy sem, és hogy mennyi.

Itt kiemelten fontos, hogy gyorsan tudjunk keresni az anyagok közül, szinte pillanatok alatt ki kell tudni választani a megfelelőt, ENTERREL beemeljük a bizonylatba beírjuk az eladott mennyiséget, és ha az egységárat nem emeli be a program mert nem volt beírva akkor azt most kell megtenni, vagy ha beemeli ugyan a program, de nem ezen az áron akarjuk eladni, akkor is át kell írni, megnyomjuk az ENTERT és már lépünk is a következő tétel helyére, és választjuk ki az újabb eladásra szánt anyagot árúcikket. Ez így megy tovább mindaddig amíg a tisztelt ügyfél azt nem mondja, hogy elég, ennyit kérek. A számla végösszegét végig mutatja a gép, amit befejeztük nyomjuk meg egérrel az OK gombot. A program el fogja készíteni a számlát, ad neki egy számlaszámot és behelyezi a sor végére. Ezzel egy időben már le is vonta az anyagokat a raktárkészletből, és kitöltötte az anyagkartont is. Amikor látjuk felvillanni a sárga kis kockát amely azt írja, hogy folyamatban akkor az mindig ezeket csinálja közben. Ez a számla innentől kezdve nyomtatható, ha még nem nyomtatta ki, módosítható, vagy akár sztornózható is.

A program minden esetben szabályos APEH által elfogadott számlát készít, erről igazolást is adunk!!!

Ha elrontott egy számlát mit tehet? Amennyiben a számla fizetendő összege nemd nulla, a törlés gomb megnyomásával sztornó számlát állíthat ki.

Figyelem! A nyomtatás zárolja a módosítás funkciót, meg kell gondolni használatát. Érdemes először a nyomtatási képet megtekinteni. Ebből következően a fordítottja is igaz, hogy amig egy számla nincs kinyomtatva addig még szabadon módosítható.

5.2. Anyagkiadás szállítólevéllel

Kezelése azonos a számlázással, egy különbséggel, hogy minden bizonylat szabadon módosítható, nyomtatás után sem zárja le, nem jelöli a példányszámot, és a másolatok számát sem.

5.3. Ajánlat adás

Ezt a menüpontot nagyon jól tudjuk használni például árajánlatok készítésére. Teljesen azonosan működik a számlázással és a szállítólevél készítéssel, azonban semminemű raktári mozgással nem jár, tehát bármikor és bármennyi kiállítható belőle. A kinyomtatott bizonylatok szintén sorszámozottak, csak a felirat rajtuk az, hogy Ajánlat. Amennyiben az árajánlatot a vásárló elfogadja lehetőség van arra, hogy egy az egyben átemeljük a számlába, vagy a szállítólevélbe.

5.4. Anyagkarton

Ez a menüpont nagyon hasznos anyagaink termékeink állandó mozgásának figyelemmel kísérésére. Ezt a pontot meghívva a cikktörzsablak jelenik meg amelyben láthatjuk az általunk felvitt anyagokat termékeket, szolgáltatásokat.

Ha bármelyik termékre rákattintunk, vagy a széles kijelölősávot ráállítjuk és megnyomjuk az ENTER billentyűt akkor egy nagyon hasznos táblázat jelenik meg, amely információt ad az adott termékről, minden tekintetben. Mennyi volt a nyitókészlet, mikor és mennyit adtunk el belőle, feltüntetve minden bizonylatszámot. Ennél fogva arról is, hogy jelenleg mennyinek kell lenni a raktárban belőle. Persze csak akkor, ha rendesen állítottunk ki minden bizonylatot róla.

6. Listázások

Befizetendő, visszaigényelhető ÁFA lekérdezése menüpontok segítségével amennyiben rendesen vezettük a hónap vagy anegyedév folyamán a bevételezési és kiadási bizonylatokat, feltüntetve a 0 %, a 12 %, és a 25 %.os ÁFÁ-jú termékek forgalmazását, akkor ez a menü, hónapról hónapra, vagy negyedévente kívánságunk szerint kimutatja a befizetendő, és a visszaigénylendő ÁFÁ-t. Viszont csak az anyagi jellegű kiadások és természetesen a bevételeink utáni ÁFÁ-kat tudjuk figyelemmel kísérni vele.

Pillanatnyi készlet listázások

Itt tudjuk kinyomtatni a pillanatnyi készletünket elszámolói áron cikkszám szerint növekvő sorrendben. Ez bármikor naprakészen a valós pillanatnyi készletet kell hogy tartalmazza.

7. Technikai programok

A program úgy lett elkészítve, hogy elvileg szakember közbeavatközása nélkül helyreállíthatóak legyenek bizonyos adatbázis hibák amelyeket látszatra a program követ el. Tehát a főraktár készlet és az elszámolói ár javítása helyreállítása menüpontot meghívval a program a kiállított bizonylatok alapján újra átszámolja a készletet és az elszámolói árat, és amennyiben az anyagtörzsben ezt nem jól tüntette volna fel akkor korrigálja azokat.

Az adatbázis tömörítése és indekszelésrendberakja az esetlegesen sérült, adatszerkezetet, áramszünet, vagy bármilyen géphibát követően.

Az adatbázis kitörlése, az a menüpont amelyet csak akkor hívjunk meg, ha a kezdeti gyakorlás után törölni kívánjuk a teljes adatbázist. Ezt éles üzemmód esetén soha!!!

A regisztráció és a program működésének beállításamenüpont arra szolgál, hogy a program regisztrációját követően beállítsuk a cégadatokat, a regisztrációs számot, és egyéb az általános működéssel kapcsolatos dolgot.

Saját logó felhasználása a számlán úgy lehetséges, hogy az előre elkészített 2 x 2 cm² nagyságú, png kiterjesztésű file-t be kell másolnia program alkönyvtárába. Ezt követően a regisztáriós pontban a LafiSoft logóra kétszer duplán kell kattintani és azonnal lecseréli a logót az Önére.

8. Mentés lemezre és vissza

Célszerű eleinte minden héten, később pedig havonta mentést készíteni lemezre amelyet cimkézzen fel, dátumozza meg és rakja el, (elegendő néhány lemezt erre fenntartani, és ezeket váltani, úgyis mindig csak az utolsó vagy 1-2 előző mentésig szoktunk vissza menni. Ugyanis előfordulhatnak hibák, gondok bármi ... és akkor vissza lehet nyúlni egy előző mentéshez, azt vissza tölteni és csak attól a ponttól kell újra kezdeni a munkát. A mentés úgy történik, hogy a lemezt behelyezzük a hajlékony lemez tárolóba, meghívjuk a mentés lemezre menüpontot és követjük a gép utasításait. Először ugye azt, hogy floppíra, vagy HDD-re kívánunk menteni, ekkor felnyílik egy kis redőnyke alul, ott megnyomjuk a MENTÉS gombot amikor a mentés elkezdődik. A gép ad a mentésnek egy mentési azonosítót, ami mindig az az napi dátum így m021122 ez azt jelenti, hogy a mentés 2002.11.22-én készült. A mentések .tar.gz kiterjesztésűek lesznek. Ezeknek a visszatöltése is egyszerű, ugyanis csak a másik tehát a betöltés lemezről menüpontot kell meghívni, rákattintani a floppi lemez gombra, vagy középen a megnyitás gombra, és kiválasztani a megfelelő dátumú mentést, megnyitni, beolvastatni majd leindexelni a programot. Ezt követően, ha újra indítjuk, mindent attól az állapottól folytathatunk ahol azt a mentéskor abbahagytunk.

Igazolás

A program megfelel a következő jogszabályi előírásoknak:

A 24/1995 (XI.22) PM rendelet /szigorú számadású bizonylatokról szóló törvényi előírásoknak, valamint az ezt módosító,

34/1999. (XII.26) PM rendeletnek azaz kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a folyamatos számlaszám képzést, a másolatokkal való hiánytalan elszámolást, a számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történő előállítása esetén biztosítja a példányok sorszámozását, több példányos, előnyomás nékküli számla esetén feltüntethető, hogy a számla hány példányban készült, az eredeti példány megkülönböztetées a gépi program által, a lezárt számlákban módosítás már nem végezhető.

Az általános forgalmi adóról szóló 1991. évi LXXIV.tv. 13§ (1) bekezdés 16. pontjának j.), l) és m) pontja a számla kötelező tartalmi elemeiről, ahol aszámlában termék fajtánként, szolgáltatás fajtánként kell az adó alapját, a felszámított áfa-t és az adóval növelt ellenértéket kimutatni. Az Áfa törvény 44. § (1) bekezdése a törvény 13 §-ában megfogalmazott követleményeken túl további előírásainak, melyben az adó mértéke (áfa kulcsa) szerinti összesítést is lőír az adó alapjára, illetve az összegének a feltüntetésére vonatkozóan.

További jó munkát és jó egészséget kívánunk:

Kiss Zoltán és a LafiSoft team

6400 Kiskunhalas, Kassa u. 24

Tel: 77/425-262 http: www.lafisoft.hu

email: lafisoft@emitel.hu